Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 278,40
R$ 278,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES , PARA ATENDER AO SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES , PARA ATENDER AO SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P12.22.006
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 278,40
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 278,40
Notas Fiscais:
Numero: 3455 | Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 278,40
Numero: 3455 | Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 278,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.113 | Data: 28/12/2021 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 278,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P12.28.113 | Data: 28/12/2021 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 278,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8