Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 44.434,75
R$ 44.434,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.07.213
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 20.094,06
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 20.094,06
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.07.214
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 24.340,69
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 24.340,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.016 | Data: 20/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.340,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.20.016 | Data: 20/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.340,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8