Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 35.604,54
R$ 35.604,54
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.07.207
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 34.733,00
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 34.733,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.004 | Data: 20/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 34.733,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P12.20.004 | Data: 20/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 34.733,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.07.208
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 871,54
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 871,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.003 | Data: 20/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 871,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P12.20.003 | Data: 20/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 871,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4