Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 65.000,00
R$ 65.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
COMUNICACAO SOCIAL
COMUNICACAO SOCIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.366
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 31.350,00
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 31.350,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.316 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO | Valor: R$ 31.350,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.26.316 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO | Valor: R$ 31.350,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.22.288
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 32.850,00
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 32.850,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.140 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO | Valor: R$ 32.850,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.22.140 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO | Valor: R$ 32.850,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4