Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 3.824,61
R$ 3.824,61
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COVID - SESA
COVID - SESA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 2° PARCELA DO 13° DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SESA - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM 2° PARCELA DO 13° DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SESA - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.07.157
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 3.824,61
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 3.824,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.049 | Data: 07/12/2021 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 3.824,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.07.049 | Data: 07/12/2021 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 3.824,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3