Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.147
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 122.476,53
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 122.476,53
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.055 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 122.476,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.26.055 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 122.476,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.26.149
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 67.701,26
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 67.701,26
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.056 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 67.701,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.26.056 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 67.701,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8