Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 97.000,00
R$ 97.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.146
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 93.068,64
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 93.068,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.054 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP | Valor: R$ 93.068,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.26.054 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP | Valor: R$ 93.068,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8