Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P09.01.054.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P09.01.054.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Liquidações
P11.12.018
Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 15.687,41
Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 15.687,41
Notas Fiscais:
Numero: 1131 | Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 15.687,41
Numero: 1131 | Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 15.687,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.028 | Data: 01/12/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 15.687,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.01.028 | Data: 01/12/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 15.687,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.12.019
Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 106,80
Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 106,80
Notas Fiscais:
Numero: 1132 | Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 106,80
Numero: 1132 | Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 106,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.027 | Data: 01/12/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 106,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.01.027 | Data: 01/12/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 106,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.16.023
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 333.136,17
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 333.136,17
Notas Fiscais:
Numero: 1157 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 333.136,17
Numero: 1157 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 333.136,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.008 | Data: 22/12/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 333.136,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.22.008 | Data: 22/12/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 333.136,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007