Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 1.014,59
R$ 1.014,59
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , PARA ATENDER AO SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , PARA ATENDER AO SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
Contrato
Liquidações
P11.19.005
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 1.014,45
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 1.014,45
Notas Fiscais:
Numero: 3343 | Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 1.014,45
Numero: 3343 | Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 1.014,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.006 | Data: 19/11/2021 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 1.014,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P11.19.006 | Data: 19/11/2021 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 1.014,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8