Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 2.158,16
R$ 2.158,16
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (1ª PARC 13º SALARIO) DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (1ª PARC 13º SALARIO) DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.114
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 2.158,16
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 2.158,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.115 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 2.158,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.27.115 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 2.158,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2