Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 24.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS , DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.28.342
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 23.152,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.038 | Data:
18/11/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 23.152,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8