PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.160


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SGDG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.28.338
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 18.503,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.034  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.503,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.26.051
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 19.307,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.065  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.307,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.26.052
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 806,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.036  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 806,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.22.154
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 19.920,79
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.22.155
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 795,84
Notas Fiscais:
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