Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 340.000,00
R$ 340.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.28.343
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 64.690,33
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 64.690,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.052 | Data: 18/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 64.690,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.18.052 | Data: 18/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 64.690,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.344
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 68.338,03
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 68.338,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.051 | Data: 18/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 68.338,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.18.051 | Data: 18/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 68.338,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.027
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 65.033,94
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 65.033,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.088 | Data: 17/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 65.033,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.17.088 | Data: 17/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 65.033,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.028
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 70.835,21
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 70.835,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.089 | Data: 17/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 70.835,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.17.089 | Data: 17/12/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 70.835,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.22.081
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 68.990,46
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 68.990,46
Notas Fiscais:
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