Nota de empenho
Emitida:
11/11/2021
11/11/2021
Valor:
R$ 9.444,60
R$ 9.444,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE PAPEL TIPO ALCALINO A4 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE PAPEL TIPO ALCALINO A4 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE.
Contrato
Liquidações
P11.17.011
Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 9.444,60
Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 9.444,60
Notas Fiscais:
Numero: 39727 | Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 9.444,60
Numero: 39727 | Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 9.444,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.068 | Data: 01/12/2021 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 9.444,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.01.068 | Data: 01/12/2021 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 9.444,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784