Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 81.044,97
R$ 81.044,97
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RPPS
13. SALARIO - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DE 13 SALARIO DE PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DE 13 SALARIO DE PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.081
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 74.632,54
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 74.632,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.027 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES | Valor: R$ 74.632,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P10.27.027 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES | Valor: R$ 74.632,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.27.082
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 6.412,43
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 6.412,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.028 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES | Valor: R$ 6.412,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P10.27.028 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES | Valor: R$ 6.412,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4