Nota de empenho
Emitida:
10/11/2021
10/11/2021
Valor:
R$ 372,35
R$ 372,35
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P11.24.014
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 372,35
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 372,35
Notas Fiscais:
Numero: 3697 | Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 372,35
Numero: 3697 | Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 372,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.012 | Data: 13/12/2021 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 372,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.13.012 | Data: 13/12/2021 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 372,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X