Nota de empenho
Emitida:
27/10/2021
27/10/2021
Valor:
R$ 84.421,24
R$ 84.421,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RPPS
13. SALARIO - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DE 13 SALARIO DE PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DE 13 SALARIO DE PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.058
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 50.881,74
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 50.881,74
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.100 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 50.881,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.27.100 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 50.881,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.27.059
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 33.539,50
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 33.539,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.101 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 33.539,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.27.101 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 33.539,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8