Emitida:
27/10/2021
Valor:
R$ 47.485,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DE 13 SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.27.057
Data:
27/10/2021
|
Valor: R$ 47.485,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.099 | Data:
27/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP
| Valor: R$ 47.485,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8