Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 3.395,23
R$ 3.395,23
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COVID - SESA
COVID - SESA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SESA - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SESA - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.28.280
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 3.395,23
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 3.395,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.009 | Data: 28/10/2021 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 3.395,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P10.28.009 | Data: 28/10/2021 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 3.395,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5