Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 93.762,90
R$ 93.762,90
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS COM MOTORISTA DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DO EUSEBIO, A SER EFETUADO COM 12(DOZE) VEICULOS TIPO ONIBUS URBANO EM ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇOES TECNICAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO P07.15.005.
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS COM MOTORISTA DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DO EUSEBIO, A SER EFETUADO COM 12(DOZE) VEICULOS TIPO ONIBUS URBANO EM ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇOES TECNICAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO P07.15.005.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Liquidações
P11.04.012
Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 93.762,90
Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 93.762,90
Notas Fiscais:
Numero: 102225 | Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 93.762,90
Numero: 102225 | Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 93.762,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.048 | Data: 04/11/2021 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 93.762,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P11.04.048 | Data: 04/11/2021 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 93.762,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035