Nota de empenho
Emitida:
18/10/2021
18/10/2021
Valor:
R$ 78.536,32
R$ 78.536,32
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P11.19.022
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 75.957,05
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 75.957,05
Notas Fiscais:
Numero: 3691 | Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 75.957,05
Numero: 3691 | Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 75.957,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.039 | Data: 10/12/2021 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 75.957,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.10.039 | Data: 10/12/2021 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 75.957,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007