Nota de empenho
Emitida:
06/09/2021
06/09/2021
Valor:
R$ 17.000,00
R$ 17.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO ON LINE E DESKTOP , COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO ON LINE E DESKTOP , COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P10.19.003
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 4418 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 4418 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.157 | Data: 22/10/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.22.157 | Data: 22/10/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P11.08.011
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 4490 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 4490 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.010 | Data: 11/11/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.11.010 | Data: 11/11/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.02.005
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 4539 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 4539 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.118 | Data: 09/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.09.118 | Data: 09/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.21.115
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 4568 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 4568 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.111 | Data: 28/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.28.111 | Data: 28/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491