Nota de empenho
Emitida:
06/09/2021
06/09/2021
Valor:
R$ 14.408,00
R$ 14.408,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDAZAÇAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDAZAÇAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P09.30.127
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 4423 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Numero: 4423 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.026 | Data: 25/10/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P10.25.026 | Data: 25/10/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P11.01.068
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 4495 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Numero: 4495 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.051 | Data: 19/11/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P11.19.051 | Data: 19/11/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P11.30.093
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 4544 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Numero: 4544 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.044 | Data: 13/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P12.13.044 | Data: 13/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P12.21.013
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 4573 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Numero: 4573 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.167 | Data: 23/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P12.23.167 | Data: 23/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008