Nota de empenho
Emitida:
06/09/2021
06/09/2021
Valor:
R$ 12.760,00
R$ 12.760,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESA COM SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P09.30.120
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Notas Fiscais:
Numero: 4424 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Numero: 4424 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.092 | Data: 22/10/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.190,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P10.22.092 | Data: 22/10/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.190,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P11.01.079
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Notas Fiscais:
Numero: 4496 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Numero: 4496 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.024 | Data: 17/11/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.190,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P11.17.024 | Data: 17/11/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.190,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P11.30.068
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Notas Fiscais:
Numero: 4545 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Numero: 4545 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.068 | Data: 09/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.190,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P12.09.068 | Data: 09/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.190,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P12.21.131
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Notas Fiscais:
Numero: 4574 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Numero: 4574 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 3.190,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.049 | Data: 28/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.190,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P12.28.049 | Data: 28/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.190,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X