Nota de empenho
Emitida:
06/09/2021
06/09/2021
Valor:
R$ 21.400,00
R$ 21.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESA COM SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P09.30.115
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 4421 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 4421 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.046 | Data: 26/10/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.26.046 | Data: 26/10/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.01.078
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 4493 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 4493 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.012 | Data: 17/11/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.17.012 | Data: 17/11/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.30.067
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 4542 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 4542 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.129 | Data: 09/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.09.129 | Data: 09/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.16.017
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 4571 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 4571 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.062 | Data: 23/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.23.062 | Data: 23/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784