Nota de empenho
Emitida:
06/09/2021
06/09/2021
Valor:
R$ 12.600,00
R$ 12.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIDADE ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIDADE ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P09.30.129
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 4419 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 4419 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.023 | Data: 26/10/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.26.023 | Data: 26/10/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.29.115
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 4491 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 4491 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.060 | Data: 30/11/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.30.060 | Data: 30/11/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.30.109
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 4540 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 4540 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.068 | Data: 21/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.21.068 | Data: 21/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.15.063
Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 4569 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 4569 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 3.150,00