Nota de empenho
Emitida:
06/09/2021
06/09/2021
Valor:
R$ 12.600,00
R$ 12.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON- LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON- LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P09.30.111
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 4426 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 4426 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.147 | Data: 22/10/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P10.22.147 | Data: 22/10/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.01.019
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 4498 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 4498 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.090 | Data: 09/11/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P11.09.090 | Data: 09/11/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.30.046
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 4547 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 4547 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.044 | Data: 09/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P12.09.044 | Data: 09/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P12.21.026
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 4576 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 4576 | Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.109 | Data: 23/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P12.23.109 | Data: 23/12/2021 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8