PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.23.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
23/09/2021
Valor:
R$ 680.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO -CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.157
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 76.898,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.177  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 76.898,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.23.161
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 32.965,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.179  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 32.965,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.28.127
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 72.597,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.046  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 72.597,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.28.128
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 31.628,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.045  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 31.628,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.26.239
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 33.240,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.144  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 33.240,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.26.244
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 80.766,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.146  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 80.766,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.22.299
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 88.144,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.175  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 88.144,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.22.301
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 30.343,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.174  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 30.343,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0