PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.093


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.083
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 303,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.104  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 303,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.28.191
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 145,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.136  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 145,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P11.26.259
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 629,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.162  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 629,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8