PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.091


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 922.400,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.070
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 296.911,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.091  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 296.911,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.165
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 298.387,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.107  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 298.387,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.202
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 299.049,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.104  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 299.049,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3