Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 1.044.759,88
R$ 1.044.759,88
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Liquidações
P10.01.023
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 206.541,81
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 206.541,81
Notas Fiscais:
Numero: 1087 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 206.541,81
Numero: 1087 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 206.541,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.024 | Data: 08/10/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 206.541,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.08.024 | Data: 08/10/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 206.541,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.27.005
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 206.533,14
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 206.533,14
Notas Fiscais:
Numero: 1112 | Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 206.533,14
Numero: 1112 | Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 206.533,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.007 | Data: 27/10/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 206.533,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.27.007 | Data: 27/10/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 206.533,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.29.033
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 207.943,45
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 207.943,45
Notas Fiscais:
Numero: 1140 | Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 207.943,45
Numero: 1140 | Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 207.943,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.097 | Data: 30/11/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 207.943,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.30.097 | Data: 30/11/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 207.943,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.16.010
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 226.367,47
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 226.367,47
Notas Fiscais:
Numero: 1158 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 226.367,47
Numero: 1158 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 226.367,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.016 | Data: 22/12/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 226.367,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.22.016 | Data: 22/12/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 226.367,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X