Nota de empenho
Emitida:
16/09/2021
16/09/2021
Valor:
R$ 686,65
R$ 686,65
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ)
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ)
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
Contrato
Liquidações
P10.06.012
Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 686,48
Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 686,48
Notas Fiscais:
Numero: 3205 | Data: 03/10/2021 | Valor: R$ 686,48
Numero: 3205 | Data: 03/10/2021 | Valor: R$ 686,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.012 | Data: 08/10/2021 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 686,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P10.08.012 | Data: 08/10/2021 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 686,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5