PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.055


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.24.101
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 67.040,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.077  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 67.040,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.24.102
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 38.699,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.076  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 38.699,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.304
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 68.092,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.057  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 68.092,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.305
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 46.042,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.056  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 46.042,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.020
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 68.741,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.082  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 68.741,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.021
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 40.690,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.083  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 40.690,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.22.072
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 73.153,25
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.22.073
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 59.421,56
Notas Fiscais:
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