Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO.
REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.24.009
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 13.358,90
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 13.358,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.006 | Data: 27/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.358,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P09.27.006 | Data: 27/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.358,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.25.002
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 21.881,43
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 21.881,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.036 | Data: 26/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.881,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P10.26.036 | Data: 26/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.881,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.23.002
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 21.985,30
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 21.985,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.020 | Data: 23/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.985,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P11.23.020 | Data: 23/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.985,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.10.050
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 2.187,16
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 2.187,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.126 | Data: 10/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.187,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P11.10.126 | Data: 10/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.187,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8