PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.076


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.333
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 86.552,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.247  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 86.552,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.23.206
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 223.400,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.240  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 223.400,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.28.111
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 212.193,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.034  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 212.193,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.26.361
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 219.720,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.303  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 219.720,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4