Nota de empenho
Emitida:
17/09/2021
17/09/2021
Valor:
R$ 113,76
R$ 113,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.17.002
Data: 17/09/2021 | Valor: R$ 113,76
Data: 17/09/2021 | Valor: R$ 113,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.081 | Data: 20/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 113,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.20.081 | Data: 20/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 113,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491