Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 42.922,52
R$ 42.922,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.308
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.222 | Data: 26/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.26.222 | Data: 26/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.184
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.221 | Data: 24/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.24.221 | Data: 24/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.250
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.308 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.29.308 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.319
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.220 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.26.220 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.22.315
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Notas Fiscais:
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