PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.064


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 159.920,99
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.307
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 9.111,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.221  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 9.111,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.182
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 9.111,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.220  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 9.111,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.249
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 9.111,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.307  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 9.111,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.318
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 9.111,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.219  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 9.111,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.22.312
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 9.111,21
Notas Fiscais:
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