Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 258.249,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P08.26.299
Data:
26/08/2021
|
Valor: R$ 6.910,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.210 | Data:
26/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 6.910,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.26.300
Data:
26/08/2021
|
Valor: R$ 2.123,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.211 | Data:
26/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 2.123,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.170
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 6.910,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.211 | Data:
24/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 6.910,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.171
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 4.573,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.212 | Data:
24/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 4.573,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.254
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 9.473,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.298 | Data:
29/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 9.473,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.261
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 6.910,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.299 | Data:
29/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 6.910,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.310
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 6.910,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.211 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 6.910,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.311
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 9.473,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.212 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 9.473,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.22.278
Data:
22/12/2021
|
Valor: R$ 7.692,14
Liquidações
P12.22.279
Data:
22/12/2021
|
Valor: R$ 9.473,00