PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.057


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 732.834,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.292
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 51.574,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.201  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 51.574,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.26.293
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 118.442,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.202  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 118.442,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.158
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 50.369,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.202  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 50.369,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.159
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 116.647,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.203  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 116.647,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.252
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 117.350,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.291  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 117.350,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.258
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 50.096,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.293  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 50.096,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.303
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 50.175,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.202  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 50.175,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2