Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 120.000,00
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.261
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 21.537,95
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 21.537,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.189 | Data: 17/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.537,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P09.17.189 | Data: 17/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.537,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.24.128
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 17.717,77
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 17.717,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.099 | Data: 15/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.717,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P10.15.099 | Data: 15/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.717,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.28.325
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 19.040,48
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 19.040,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.064 | Data: 18/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 19.040,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P11.18.064 | Data: 18/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 19.040,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.28.327
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 1.507,90
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 1.507,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.063 | Data: 18/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.507,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P11.18.063 | Data: 18/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.507,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.26.046
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 16.679,48
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 16.679,48
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.26.047
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 1.953,43
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 1.953,43
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.22.147
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 18.813,41
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 18.813,41
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.22.150
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 1.953,31
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 1.953,31
Notas Fiscais:
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