PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.039


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.153
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 14.520,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.081  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 14.520,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.26.161
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 44.001,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.087  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 44.001,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.23.057
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 16.280,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.079  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 16.280,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.23.058
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 43.537,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.080  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 43.537,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.152
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 43.453,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.090  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 43.453,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.164
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 14.520,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.106  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 14.520,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.201
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 14.520,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.103  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 14.520,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.208
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 40.510,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.109  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 40.510,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.22.234
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 14.520,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.106  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 14.520,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3