Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 700.000,00
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.097
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 68.677,37
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 68.677,37
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.118 | Data: 26/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 68.677,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P08.26.118 | Data: 26/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 68.677,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.23.224
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 128.533,34
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 128.533,34
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.289 | Data: 24/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 128.533,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P09.24.289 | Data: 24/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 128.533,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.23.225
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 69.978,64
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 69.978,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.290 | Data: 24/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 69.978,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P09.24.290 | Data: 24/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 69.978,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.28.229
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 120.366,67
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 120.366,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.274 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 120.366,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.29.274 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 120.366,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.28.230
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 69.420,33
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 69.420,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.275 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 69.420,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.29.275 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 69.420,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8