Nota de empenho
Emitida:
16/08/2021
16/08/2021
Valor:
R$ 91,20
R$ 91,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P09.08.014
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 91,20
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 91,20
Notas Fiscais:
Numero: 3139 | Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 91,20
Numero: 3139 | Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 91,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.040 | Data: 13/09/2021 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 91,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P09.13.040 | Data: 13/09/2021 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 91,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8