Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.007
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 24.586,71
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 24.586,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.008 | Data: 03/09/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 24.586,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P09.03.008 | Data: 03/09/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 24.586,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.26.042
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 12.832,47
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 12.832,47
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.010 | Data: 03/09/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 12.832,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P09.03.010 | Data: 03/09/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 12.832,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.24.015
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 24.252,01
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 24.252,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.116 | Data: 04/10/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 24.252,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P10.04.116 | Data: 04/10/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 24.252,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.24.065
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 13.148,88
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 13.148,88
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.118 | Data: 04/10/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 13.148,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P10.04.118 | Data: 04/10/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 13.148,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.28.002
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 24.438,50
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 24.438,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.067 | Data: 08/11/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 24.438,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P11.08.067 | Data: 08/11/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 24.438,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.28.038
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 12.809,58
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 12.809,58
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.065 | Data: 08/11/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 12.809,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P11.08.065 | Data: 08/11/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 12.809,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P11.26.067
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 25.355,66
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 25.355,66
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.072 | Data: 06/12/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 25.355,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P12.06.072 | Data: 06/12/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 25.355,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P11.26.103
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 13.089,56
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 13.089,56
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.074 | Data: 06/12/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 13.089,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P12.06.074 | Data: 06/12/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 13.089,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P12.22.121
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 24.717,22
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 24.717,22
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.041 | Data: 29/12/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 24.717,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P12.29.041 | Data: 29/12/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 24.717,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P12.22.125
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 12.810,94
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 12.810,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.043 | Data: 29/12/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 12.810,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P12.29.043 | Data: 29/12/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 12.810,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139