PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.154


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Aposentadorias e Reformas
Tipo de gasto:
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS - PLANO FINANCEIRO , DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.27.024
Data: 27/07/2021  |  Valor: R$ 308.483,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.026  |  Data: 28/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 308.483,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.27.025
Data: 27/07/2021  |  Valor: R$ 242.420,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.027  |  Data: 28/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 242.420,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P08.23.038
Data: 23/08/2021  |  Valor: R$ 308.483,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.016  |  Data: 24/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 308.483,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P08.23.040
Data: 23/08/2021  |  Valor: R$ 242.420,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.012  |  Data: 24/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 242.420,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.20.018
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 242.420,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.013  |  Data: 22/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 242.420,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.20.021
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 308.483,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.016  |  Data: 22/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 308.483,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.25.013
Data: 25/10/2021  |  Valor: R$ 242.420,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.062  |  Data: 26/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 242.420,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9