Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 31.500,00
R$ 31.500,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
COMUNICACAO DE DADOS
COMUNICACAO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVIMENTO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICAE DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICPLA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO .
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVIMENTO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICAE DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICPLA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO .
Licitação
Objeto:
Contratacao dos servicos de acessos dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra otica para atender a Autarquia Municipal de Transito do Municipio de Eusebio/CE
Contratacao dos servicos de acessos dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra otica para atender a Autarquia Municipal de Transito do Municipio de Eusebio/CE
Contrato
Liquidações
P09.08.030
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 44932 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Numero: 44932 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.291 | Data: 26/11/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P11.26.291 | Data: 26/11/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.13.008
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 47674 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Numero: 47674 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.293 | Data: 26/11/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P11.26.293 | Data: 26/11/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.09.045
Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 50496 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Numero: 50496 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Liquidações
P12.14.032
Data: 14/12/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Data: 14/12/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 53372 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Numero: 53372 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Liquidações
P12.20.063
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 56251 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 6.300,00
Numero: 56251 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 6.300,00