Nota de empenho
Emitida:
18/08/2021
18/08/2021
Valor:
R$ 44.545,27
R$ 44.545,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para Futura e Eventual Aquisicao de Material para Reforma de Cobertas e Estruturas Metalicas destinados a Secretaria de Educacao.
Registro de Precos para Futura e Eventual Aquisicao de Material para Reforma de Cobertas e Estruturas Metalicas destinados a Secretaria de Educacao.
Contrato
Liquidações
P08.23.013
Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 44.545,27
Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 44.545,27
Notas Fiscais:
Numero: 3625 | Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 44.545,27
Numero: 3625 | Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 44.545,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.001 | Data: 18/10/2021 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 44.545,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.18.001 | Data: 18/10/2021 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 44.545,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007