PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.129


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 110.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.202
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 10.529,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.060  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.529,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.28.203
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 1.203,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.059  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.203,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.26.174
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 9.359,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.130  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.359,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.26.175
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 1.203,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.045  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.203,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.24.099
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 9.998,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.081  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.998,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.24.100
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 1.684,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.082  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.684,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.28.301
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 10.107,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.005  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.107,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.28.302
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 1.684,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.004  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.684,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.26.018
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 10.107,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.077  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.107,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.26.019
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 1.684,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.078  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.684,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.22.058
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 10.107,22
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.22.059
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 1.684,41
Notas Fiscais:
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