PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.123


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 42.829,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.254
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 6.234,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.025  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.234,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.28.256
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 1.373,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.023  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.373,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.26.220
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 3.487,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.147  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.487,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.26.222
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 1.975,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.146  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.975,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.24.119
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 5.538,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.061  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.538,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.24.120
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 1.975,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.060  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.975,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.318
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 5.538,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.011  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.538,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.319
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 1.975,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.012  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.975,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.036
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 5.538,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.098  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.538,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.037
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 1.975,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.099  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.975,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.22.090
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 5.924,80
Notas Fiscais:
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